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2013年度部门决算及“三公”经费支出情况

放大字体  缩小字体 发布日期:2014-12-30  浏览次数:108

 

一、铜川职业技术学院概况

铜川职业技术学院是一所普通高等院校,属副厅级单位,由市人民政府领导,业务上接受省教育厅指导。学院现有教职工293人,在校学生3271人,成人在册学员5772人。

(一)2013-2014学年度学院主要工作任务

1.深入贯彻落实党的十八大、十八届三中全会精神,以中层以上领导班子建设为重点,以贯彻落实中央八项规定精神为切入点,突出作风建设,扎实有效开展党的群众路线教育实践活动。

2.扎实开展“深化改革年”活动,积极推进院系两级管理、分配、预算三项改革,增强办学活力。

3.加强专业建设,推进课程改革,提升教学质量。2014年新增专业2个,建成省级重点专业或示范性实训基地1个。完成中央财政支持的实训基地项目建设任务,建成校内外实训基地6-8个。

4.加大师资培训培养力度。开展师德师风考评,建立健全师德考评制度和教师继续教育考核制度。

5.加大招生就业工作力度。坚持全员招生不动摇,力争2013年、2014年招生突破1500人,其中高职招生不少于1200人,在校生规模达到4000人。继续拓展就业渠道,提高就业质量。

6.积极推进学生教育管理工作创新。坚持立德树人,重视素质教育,通过主题教育活动,强化学生行为习惯培养,提升职业素质。

7.重视抓好校园文化建设和宣传思想工作,不断拓展新领域,培育文化品牌,大力推进精神文明建设。

8.完成二期规划设计工作,积极争取建设资金,全力推进学院二期工程建设。

9.创新思路,拓展领域,服务地方经济社会发展。全年完成培训任务6000人;继续教育全年招生数不低于1700人。

(二)2013年度决算范围的单位包括:事业单位1个。

我院属全额拨款的事业单位,经费由市财政拨付,我院对院内各系部实行正常经费加专项经费预算包干管理。现有固定资产2.1亿元,其中:各种车辆12辆,大轿车、中型面包各一辆,小轿车10辆。

二、2013年度部门决算表

1.收支决算总表       

  2013年度收支决算总表                 单位:万元

收      入

支      出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

6101.44

一、基本支出

13

3038.84

二、上级补助收入

2

 

工资福利支出

14

1604.07

三、事业收入

3

 

对个人和家庭的补助

15

552.15

四、经营收入

4

 

商品和服务支出

16

882.62

五、附属单位上缴收入

5

 

其他资本性支出

17

 

六、其他收入

6

639.70

二、项目支出

18

2539.70

 

7

 

三、经营支出

19

 

 

8

 

四、对附属单位补助支出

20

 

本年收入合计

9

6741.14

本年支出合计

21

5578.54

用事业基金弥补收支差额

10

 

结余分配

22

 

上年结转和结余

11

1843.70

年末结转和结余

23

3006.30

收入合计

12

8584.84

支出合计

24

8584.84

2.公共预算财政拨款支出决算表   

  2013年度公共预算财政拨款支出决算表     单位:万元

支出功能分类

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

合       计

4938.84

3038.84

1900.00

2050205

高等教育

143.30

143.30

 

2050302

中专教育

80.00

80.00

 

2050305

高等职业教育

4234.29

2634.29

1600.00

2050399

其他职业教育支出

128.76

128.76

 

2050999

其他教育费附加安排的支出

317.00

17.00

300.00

2080802

伤残抚恤

1.86

1.86

 

2089901

其他社会保障和就业支出

9.89

9.89

 

2100502

事业单位医疗

23.74

23.74

 

                                                  

3.“三公”经费支出表

2013年度“三公”经费支出表                  单位:万元

              

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

公务用车运行维护费

公务用车购置费

61.58

 

35.39

35.39

 

26.19

 

补充资料:

1.因公出国(境)团组情况:2013年度本单位组织出国(境)团组 0个;参加其他单位组织的出国(境)团组 0个;本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。

2.公务用车购置及保有情况:2013年度本单位购置公务用车  0辆;年末公务用车保有量 12辆。

3.公务接待有关情况:2013年度公务接待累计260批次,公务接待累计 600人。

三、2013年度部门决算情况说明

(一)2013年度收入支出决算总体情况

1.收入总计8584.84万元。包括:

(1)财政拨款收入6101.44万元。

(2)其他收入639.70万元。

(3)上年结转和结余1843.70万元。

2.支出总计8584.84万元。包括: 

(1)基本支出3038.84万元,其中:工资福利支出1604.07万元,商品和服务支出882.62万元,

对个人和家庭的补助支出552.15万元。

(2)项目支出2539.70万元。

(3)年末结转和结余3006.30万元。

(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.公共预算财政拨款支出决算总体情况

公共预算财政拨款支出决算总体4938.84万元。

2.公共预算财政拨款支出决算具体情况

基本支出3038.84万元,其中:高等教育经费支出143.30万元,中专教育经费支出80.00万元,高等职业教育经费支出2634.29万元,其他职业教育经费支出128.76万元,其他教育费附加安排的支出17.00万元,事业单位医疗保险支出23.74万元,其他社会保障和就业支出9.89万元,伤残抚恤金支出1.86万元。

项目支出1900万元。其中:高等职业教育经费支出1600.00万元,其他教育费附加安排的支出300万元。

(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况

2013年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出61.58万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行维护费35.39万元(其中公务用车购置费0万元,公务用车维护费35.39万元),公务接待费26.19万元。

1.因公出国(境)费用 0万元。

2.公务用车购置及运行维护费35.39万元,主要用于汽车维修、保险、燃油、通行费等。

3.公务接待费26.19万元,主要用于上级部门来院检查调研及兄弟院校来访交流等支出。

 
 
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